| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IONE DENIS HEBERT |
| Número do empenho: | 10399 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE LIMPEZA DO RADIADOR DO GERADOR DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5737 REQUISIÇÃO Nº35679 DOCUMENTO Nº1022 EM ANEXO. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE LIMPEZA DO RADIADOR DO GERADOR DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5737 REQUISIÇÃO Nº35679 DOCUMENTO Nº1022 EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE LIMPEZA DO RADIADOR DO GERADOR DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5737 REQUISIÇÃO Nº35679 DOCUMENTO Nº1022, NFSe 04. EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10399/2014 IONE DENIS HEBERT - 2303 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
