| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 104 | Data de lançamento: | 15/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO FATURA MENSAL DE Nº 1401000218987 DO TELEFONE 3373-1206 MÊS JANEIRO/2014 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº69/2014 REQUISIÇÃO Nº30161/2014. | 333,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2014 | VALOR EMPENHADO FATURA MENSAL DE Nº 1401000218987 DO TELEFONE 3373-1206 MÊS JANEIRO/2014 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº69/2014 REQUISIÇÃO Nº30161/2014. | 333,60 | ||
| 15/01/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO VALOR EMPENHADO FATURA MENSAL DE Nº 1401000218987 DO TELEFONE 3373-1206 MÊS JANEIRO/2014 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 69/2014 REQUISIÇÃO Nº 30161/2014. | 333,60 | ||
| TOTAL | 333,60 | 333,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 333,60 | |||
