| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS |
| Número do empenho: | 10408 | Data de lançamento: | 28/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | APARELHO DE TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO NA FARMÁCIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5715 REQUISIÇÃO Nº35623 COLETA DE PREÇO Nº318 E DOC.EM ANEXO. | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO NA FARMÁCIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5715 REQUISIÇÃO Nº35623 COLETA DE PREÇO Nº318 E DOC.EM ANEXO. | 55,00 | ||
| 03/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.598.203 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRPA EM 03/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE PARA USO NA FARMÁCIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5715 REQUISIÇÃO Nº35623 COLETA DE PREÇO Nº318 E DOC.EM ANEXO. | 55,00 | ||
| 04/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10408/2014 MASTER LAR- COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - 9452 | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
