| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 10419 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.02.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FÉRIAS MÊS DEZEMBRO/2014 | 241,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | REF.PGTO 1/3 FÉRIAS MÊS DEZEMBRO/2014 | 241,33 | ||
| 01/12/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS NO MÊS DEZEMBRO/2014 | 241,33 | ||
| 03/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 30147 PAGTO. REF. EMPENHO 10419/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 241,33 | ||
| TOTAL | 241,33 | 241,33 | 241,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
