| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA |
| Número do empenho: | 10507 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | BRINQUEDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS NO NATAL ALEGRIA/2014 NA PRAÇA CASTRO E SILVA NO DIA 21/12/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº5752 REQUISIÇÃO Nº35730 E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS NO NATAL ALEGRIA/2014 NA PRAÇA CASTRO E SILVA NO DIA 21/12/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº5752 REQUISIÇÃO Nº35730 E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 1.700,00 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.641.529 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 09/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS CRIANÇAS NO NATAL ALEGRIA/2014 NA PRAÇA CASTRO E SILVA NO DIA 21/12/2014 CFE ORDEM COMPRA Nº5752 REQUISIÇÃO Nº35730 E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 1.700,00 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3023 PAGTO. REF. EMPENHO 10507/2014 ROSANE BERLISI DA ROSA - 9629 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
