| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 10515 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | BANDEIRAS/BANNER | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE BANNER COM O LOGOTIPO DO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº5744 REQUISIÇÃO Nº35702. | 544,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE BANNER COM O LOGOTIPO DO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº5744 REQUISIÇÃO Nº35702. | 544,00 | ||
| 08/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.637.455 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 08/12/14 REF. PAGAMENTO DE BANNER COM O LOGOTIPO DO CRAS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº5744 REQUISIÇÃO Nº35702. | 544,00 | ||
| 08/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10515/2014 ALEX SANDRO NOVACHINSKI - 4528 | 544,00 | ||
| TOTAL | 544,00 | 544,00 | 544,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
