| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 10517 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NOS PACOTES DE ESTERILIZAÇÃO DE USO DA ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5746 E REQUISIÇÃO Nº35688. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NOS PACOTES DE ESTERILIZAÇÃO DE USO DA ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5746 E REQUISIÇÃO Nº35688. | 250,00 | ||
| 08/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.637.142 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 0812/14 REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA USO NOS PACOTES DE ESTERILIZAÇÃO DE USO DA ENFERMAGEM HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5746 E REQUISIÇÃO Nº35688. | 250,00 | ||
| 08/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10517/2014 ALEX SANDRO NOVACHINSKI - 4528 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
