| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 10518 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA PARA USO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5742 REQUISIÇÃO Nº35727. | 138,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDA PARA USO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5742 REQUISIÇÃO Nº35727. | 138,00 | ||
| 17/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 2494 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 17/12/2014 REF. AQUISIÇÃO DE AGENDA PARA USO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5742 REQUISIÇÃO Nº35727. | 138,00 | ||
| 18/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10518/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 138,00 | ||
| TOTAL | 138,00 | 138,00 | 138,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
