| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEXSSEY ALESSY PERTILE |
| Número do empenho: | 10519 | Data de lançamento: | 01/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ASILADOS CFE FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5741 REQUISIÇÃO Nº35726 E RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA Nº23. BRUTO.......... R$ 1.000,00 INSS(11%)........R$ 110,00 LIQUIDO..........R$ 890,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2014 | REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ASILADOS CFE FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5741 REQUISIÇÃO Nº35726 E RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA Nº23. BRUTO.......... R$ 1.000,00 INSS(11%)........R$ 110,00 LIQUIDO..........R$ 890,00 | 1.000,00 | ||
| 01/12/2014 | REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ASILADOS CFE FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº5741 REQUISIÇÃO Nº35726 E RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA Nº23 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS DA UNIDADE DE SAÚDE EM 01/12/2014 BRUTO.......... R$ 1.000,00 INSS(11%)........R$ 110,00 LIQUIDO..........R$ 890,00 | 1.000,00 | ||
| 01/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10519/2014 ALEXSSEY ALESSY PERTILE - 3775 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
