| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1052 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA CFE REQUISIÇÃO Nº30613 ORDEM DE COMPRA Nº549 EM ANEXO. | 628,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇAS PARA USO NO QUADRO DE COMANDO DA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZA CFE REQUISIÇÃO Nº30613 ORDEM DE COMPRA Nº549 EM ANEXO. | 628,60 | ||
| 14/02/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3988 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 549 REQUISIÇÃO Nº 30613 | 628,60 | ||
| 14/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1052/2014 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 | 628,60 | ||
| TOTAL | 628,60 | 628,60 | 628,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
