| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 10530 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 8 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA VEICULO POLO DA SAÚDE - INC 1465 CFE NF=333997 EM ANEXO. | 98,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA VEICULO POLO DA SAÚDE - INC 1465 CFE NF=333997 EM ANEXO. | 98,98 | ||
| 02/12/2014 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA VEICULO POLO DA SAÚDE - INC 1465 CFE NF=333997 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 02/12/2014 | 98,98 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10530/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 98,98 | ||
| TOTAL | 98,98 | 98,98 | 98,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
