| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 10532 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5700 REQUISIÇÃO Nº35362 . | 180,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA FARMÁCIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5700 REQUISIÇÃO Nº35362 . | 180,62 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO CUPOM FISCAL Nº 192482 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 09/12/14 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº5700 REQUISIÇÃO Nº35362 . | 180,62 | ||
| 09/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10532/2014 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 180,62 | ||
| TOTAL | 180,62 | 180,62 | 180,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
