| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1055 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇA PARA USO NO QUADRO DE COMANDO BOMBA DO POÇO ARTESIANO COMUNIDADE SÃO ROQUE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº545 REQUISIÇÃO Nº30609 EM ANEXO. | 66,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO PEÇA PARA USO NO QUADRO DE COMANDO BOMBA DO POÇO ARTESIANO COMUNIDADE SÃO ROQUE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº545 REQUISIÇÃO Nº30609 EM ANEXO. | 66,00 | ||
| TOTAL | 66,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 66,00 | |||
