| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIONES BIRKAN |
| Número do empenho: | 10557 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.CONSERTO DOS BATENTES,SOLDAR OS TRILHOS DA CORREDIÇA,PORTA TRASEIRA, FIRMAR PARA-CHOQUE COM SOLDA,TROCAR PARA-LAMA E PINTURA,E TROCAR FAROL NO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5786 REQUISIÇÃO Nº35791 NOTA FISCAL Nº095 E AUTORIZAÇÃO DOI RESPONSÁVEL EM ANEXO. | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | REF.CONSERTO DOS BATENTES,SOLDAR OS TRILHOS DA CORREDIÇA,PORTA TRASEIRA, FIRMAR PARA-CHOQUE COM SOLDA,TROCAR PARA-LAMA E PINTURA,E TROCAR FAROL NO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5786 REQUISIÇÃO Nº35791 NOTA FISCAL Nº095 E AUTORIZAÇÃO DOI RESPONSÁVEL EM ANEXO. | 340,00 | ||
| 02/12/2014 | REF.CONSERTO DOS BATENTES,SOLDAR OS TRILHOS DA CORREDIÇA,PORTA TRASEIRA, FIRMAR PARA-CHOQUE COM SOLDA,TROCAR PARA-LAMA E PINTURA,E TROCAR FAROL NO VEICULO PLACA IUR 6070 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5786 REQUISIÇÃO Nº35791 NOTA FISCAL Nº095 E AUTORIZAÇÃO DOI RESPONSÁVEL EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 02/12/2014 | 340,00 | ||
| 03/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1587 PAGTO. REF. EMPENHO 10557/2014 DIONES BIRKAN - 2492 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
