| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIONES BIRKAN |
| Número do empenho: | 10559 | Data de lançamento: | 02/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE POLICARBONATO(ACRÍLICO) NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº045 REQUISIÇÃO Nº35793 ORDEM DE COMPRA Nº5789 NOTA FISCAL Nº099 EM ANEXO. | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE POLICARBONATO(ACRÍLICO) NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº045 REQUISIÇÃO Nº35793 ORDEM DE COMPRA Nº5789 NOTA FISCAL Nº099 EM ANEXO. | 90,00 | ||
| 02/12/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE POLICARBONATO(ACRÍLICO) NA PATROLA Nº19 HW 140 CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº 045 REQUISIÇÃO Nº 35793 ORDEM DE COMPRA Nº 5789 NOTA FISCAL Nº 099 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 02/12/2014 | 90,00 | ||
| 03/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10559/2014 DIONES BIRKAN - 2492 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
