| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRO LUIS ANSOLIN |
| Número do empenho: | 1056 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO MÁQUINA PATROLA Nº140 DO SETOR DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº30598 ORDEM DE COMPRA Nº544 EM ANEXO. | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS REALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO MÁQUINA PATROLA Nº140 DO SETOR DE OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº30598 ORDEM DE COMPRA Nº544 EM ANEXO. | 990,00 | ||
| 13/02/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 080 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 544/2014 REQUISIÇÃO Nº 30598/2014 | 990,00 | ||
| 17/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292059 PAGTO. REF. EMPENHO 1056/2014 SANDRO LUIS ANSOLIN - 7110 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
