| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SANDRO LUIS ANSOLIN |
| Número do empenho: | 1059 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TROCAR DISCO DA EMBREAGEM,REAPERTAR CANOS DE FREIO,TROCAR PONTA DO NIPEL CANO DE FREIO,FAZER SANGRIA SISTEMA DE FREIO,TROCAR PARAFUSOS,REGULAGEM DA LÂMINA DA PATROLA Nº18 HW 130 CFE REQUISIÇÃO Nº30590 ORDEM DE COMPRA Nº542 EM ANEXO. | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE TROCAR DISCO DA EMBREAGEM,REAPERTAR CANOS DE FREIO,TROCAR PONTA DO NIPEL CANO DE FREIO,FAZER SANGRIA SISTEMA DE FREIO,TROCAR PARAFUSOS,REGULAGEM DA LÂMINA DA PATROLA Nº18 HW 130 CFE REQUISIÇÃO Nº30590 ORDEM DE COMPRA Nº542 EM ANEXO. | 540,00 | ||
| 13/02/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 078 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 542/2014 REQUISIÇÃO Nº 30590/2014 | 540,00 | ||
| 17/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292059 PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2014 SANDRO LUIS ANSOLIN - 7110 | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
