| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 1067 | Data de lançamento: | 12/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS LUBRIFICACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA PATROLA Nº18 HW 130 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30649 ORDEM DE COMPRA Nº532 EM ANEXO | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NA PATROLA Nº18 HW 130 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30649 ORDEM DE COMPRA Nº532 EM ANEXO | 28,00 | ||
| 13/02/2014 | LIQUIDADO EMPENHO CFE NOTA FISCAL Nº 261579 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF.ORDEM DE COMPRA Nº 532 REQUISIÇÃO Nº 30649 | 28,00 | ||
| 14/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1067/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 28,00 | ||
| TOTAL | 28,00 | 28,00 | 28,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
