| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 107 | Data de lançamento: | 16/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO FATURA MENSAL DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL Nº 3373 - 1072 CFE REQUISIÇÃO Nº30181, ORDEM DE COMPRA Nº75 E DOCUMENTO Nº 1401000064286 EM ANEXO. | 523,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2014 | VALOR EMPENHADO FATURA MENSAL DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL Nº 3373 - 1072 CFE REQUISIÇÃO Nº30181, ORDEM DE COMPRA Nº75 E DOCUMENTO Nº 1401000064286 EM ANEXO. | 523,13 | ||
| 16/01/2014 | LIQUIDADO EMPENHO REF. VALOR EMPENHADO FATURA MENSAL DO TELEFONE DA PREFEITURA MUNICIPAL Nº 3373 - 1072 CFE REQUISIÇÃO Nº 30181, ORDEM DE COMPRA Nº 75 E DOCUMENTO Nº 1401000064286 EM ANEXO. | 523,13 | ||
| 16/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 OI S A - 3893 | 523,13 | ||
| TOTAL | 523,13 | 523,13 | 523,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
