| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PENZ MANUTENCAO LTDA |
| Número do empenho: | 1077 | Data de lançamento: | 13/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO ASSISTÊNCIA REALIZADA NA TROCA REGULADOR DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO 30662 ORDEM DE COMPRA Nº567 EM ANEXO. | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇO ASSISTÊNCIA REALIZADA NA TROCA REGULADOR DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO 30662 ORDEM DE COMPRA Nº567 EM ANEXO. | 395,00 | ||
| 30/06/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 4696 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 30/06/14 REF. SERVIÇO ASSISTÊNCIA REALIZADA NA TROCA REGULADOR DO GERADOR DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 30662 ORDEM COMPRA Nº 567 EM ANEXO. | 395,00 | ||
| 03/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2014 PENZ MANUTENCAO LTDA - 4054 | 395,00 | ||
| TOTAL | 395,00 | 395,00 | 395,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
