| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 10789 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Servicos Telefonicos Campinas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº5800 REQUISIÇÃO Nº35788 E FATURA EM ANEXO | 245,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº5800 REQUISIÇÃO Nº35788 E FATURA EM ANEXO | 245,70 | ||
| 03/12/2014 | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CENTRAL TELEFÔNICA DA LOCALIDADE DE CAMPINAS CFE ORDEM COMPRA Nº 5800 REQUISIÇÃO N º35788 E FATURA EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 03/12/2014 | 245,70 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292154 PAGTO. REF. EMPENHO 10789/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 245,70 | ||
| TOTAL | 245,70 | 245,70 | 245,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
