| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 10794 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE ORDEM COMPRA Nº5797 REQUISIÇÃO Nº35756 E FATURA EM ANEXO | 22,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE ORDEM COMPRA Nº5797 REQUISIÇÃO Nº35756 E FATURA EM ANEXO | 22,44 | ||
| 03/12/2014 | REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE SÃO ROQUE CFE ORDEM COMPRA Nº 5797 REQUISIÇÃO Nº 35756 E FATURA EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 03/12/2014 | 22,44 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292154 PAGTO. REF. EMPENHO 10794/2014 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 | 22,44 | ||
| TOTAL | 22,44 | 22,44 | 22,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
