| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JEFERSON BRACKMANN |
| Número do empenho: | 10803 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PRÓTESE DENTÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5827 REQUISIÇÃO Nº35802 BRUTO........R$ 450,00 INSS(11%)....R$ 49,50 LIQUIDO......R$ 400,50 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE PRÓTESE DENTÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5827 REQUISIÇÃO Nº35802 BRUTO........R$ 450,00 INSS(11%)....R$ 49,50 LIQUIDO......R$ 400,50 | 450,00 | ||
| 08/12/2014 | LIQUIDADO RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO- RPA Nº 07 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 08/12/14 REFERENTE PRÓTESE DENTÁRIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5827 REQUISIÇÃO Nº35802 BRUTO........R$ 450,00 INSS(11%)....R$ 49,50 LIQUIDO......R$ 400,50 | 450,00 | ||
| 12/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092518 PAGTO. REF. EMPENHO 10803/2014 JEFERSON BRACKMANN - 2721 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
