| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALEX SANDRO NOVACHINSKI |
| Número do empenho: | 10808 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVOS DA MATEMÁTICA PARA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DA IDADE CERTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5692 REQUISIÇÃO Nº35674. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | PRÉVIO REF.CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVOS DA MATEMÁTICA PARA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DA IDADE CERTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5692 REQUISIÇÃO Nº35674. | 200,00 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO NF= 024 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 09/12/2014 REF.CONFECÇÃO DE BANNER E ADESIVOS DA MATEMÁTICA PARA ENCERRAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DA IDADE CERTA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5692 REQUISIÇÃO Nº35674. | 200,00 | ||
| 09/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10808/2014 ALEX SANDRO NOVACHINSKI - 4528 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
