| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 10811 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao da Limpeza Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL SETOR LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5803 REQUISIÇÃO Nº35747. | 9,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5803 REQUISIÇÃO Nº35747. | 9,00 | ||
| 16/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 1482 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 16/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5803 REQUISIÇÃO Nº35747. | 9,00 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10811/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 9,00 | ||
| TOTAL | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
