| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 10818 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilancia Sanitaria Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5816 REQUISIÇÃO Nº35757. | 33,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº5816 REQUISIÇÃO Nº35757. | 33,25 | ||
| 05/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.618.196 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 05/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5816 REQUISIÇÃO:35757 | 33,25 | ||
| 05/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10818/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 33,25 | ||
| TOTAL | 33,25 | 33,25 | 33,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
