| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ORSO E STEILMANN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10823 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5811 REQUISIÇÃO Nº35668 | 168,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5811 REQUISIÇÃO Nº35668 | 168,00 | ||
| 04/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 197 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 04/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5811 REQUISIÇÃO Nº35668 | 168,00 | ||
| 04/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10823/2014 ORSO E STEILMANN LTDA - ME - 3014 | 168,00 | ||
| TOTAL | 168,00 | 168,00 | 168,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
