| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ORSO E STEILMANN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10825 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº6382 REQUISIÇÃO Nº35576 ORDEM DE COMPRA Nº5822 EM ANEXO. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº6382 REQUISIÇÃO Nº35576 ORDEM DE COMPRA Nº5822 EM ANEXO. | 35,00 | ||
| 05/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 196 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 05/12/14 AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LÍNEA IQA - 7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE SERVIÇO Nº6382 REQUISIÇÃO Nº35576 ORDEM DE COMPRA Nº5822 EM ANEXO. | 35,00 | ||
| 08/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10825/2014 ORSO E STEILMANN LTDA - ME - 3014 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
