| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 10831 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DE SEC. DE SAUDE CFE REQUISIÇÃO Nº35798 ORDEM DE COMPRA Nº5824 E ORÇAMENTO ANEXO. | 29,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DE SEC. DE SAUDE CFE REQUISIÇÃO Nº35798 ORDEM DE COMPRA Nº5824 E ORÇAMENTO ANEXO. | 29,70 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.650.114 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 10/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO VEICULO INC-1465 DE SEC. DE SAUDE CFE REQUISIÇÃO Nº35798 ORDEM DE COMPRA Nº5824 E ORÇAMENTO ANEXO. | 29,70 | ||
| 10/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10831/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 29,70 | ||
| TOTAL | 29,70 | 29,70 | 29,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
