| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 10833 | Data de lançamento: | 03/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA - IOS-6236 DA EQUIPE DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35801 ORDEM COMPRA Nº5825. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA - IOS-6236 DA EQUIPE DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35801 ORDEM COMPRA Nº5825. | 120,00 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO NF= 631 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 10/12/2014 REF.SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO PLACA - IOS-6236 DA EQUIPE DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35801 ORDEM COMPRA Nº5825. | 120,00 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10833/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
