| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA |
| Número do empenho: | 10844 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE SOFÁ DO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº5845 NOTA FISCAL Nº668 REQUISIÇÃO Nº35819. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE SOFÁ DO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº5845 NOTA FISCAL Nº668 REQUISIÇÃO Nº35819. | 40,00 | ||
| 04/12/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DE SOFÁ DO CRAS CFE ORDEM COMPRA Nº 5845 NOTA FISCAL Nº 668 REQUISIÇÃO Nº 35819 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 04/12/2014 | 40,00 | ||
| 08/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10844/2014 VERA LUCIA GOULARTE DA SILVA - 1178 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
