| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRASIELI DAMIANI |
| Número do empenho: | 10851 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | PLANTAS ORNAMENTAIS E FLORES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FLORES DISTRIBUÍDAS NO DIA 25 AOS FAMILIARES DOS INTEGRANTES SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5847 REQUISIÇÃO Nº35820 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE FLORES DISTRIBUÍDAS NO DIA 25 AOS FAMILIARES DOS INTEGRANTES SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5847 REQUISIÇÃO Nº35820 | 750,00 | ||
| 05/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.632.231 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA EM 05/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE FLORES DISTRIBUÍDAS NO DIA 25 AOS FAMILIARES DOS INTEGRANTES SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5847 REQUISIÇÃO Nº35820 | 750,00 | ||
| 08/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850021 PAGTO. REF. EMPENHO 10851/2014 GRASIELI DAMIANI - 8734 | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
