| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
| Número do empenho: | 10852 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.RECREAÇÃO FESTIVIDADES DO NATAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE RECREAÇÃO NO DIA 21/12/2014 NA PRAÇA CASTRO E SILVA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO NATAL PAZ E ALEGRIA CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO Nº16-00019/2014 REQUISIÇÃO Nº35821 ORDEM DE COMPRA Nº5853 EM ANEXO. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE RECREAÇÃO NO DIA 21/12/2014 NA PRAÇA CASTRO E SILVA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO NATAL PAZ E ALEGRIA CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO Nº16-00019/2014 REQUISIÇÃO Nº35821 ORDEM DE COMPRA Nº5853 EM ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 23/12/2014 | LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 102544 E BOLETO BANCÁRIO Nº 2993866 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SILVANI JOERGENSEN EM 23/12/14 REF.SERVIÇOS DE RECREAÇÃO NO DIA 21/12/2014 NA PRAÇA CASTRO E SILVA NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO NATAL PAZ E ALEGRIA CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO Nº16-00019/2014 REQUISIÇÃO Nº35821 ORDEM DE COMPRA Nº5853 EM ANEXO. | 2.000,00 | ||
| 23/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10852/2014 SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - 9325 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
