| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 10863 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2014 PROCESSO Nº06/2014 REQUISIÇÃO:35832 ORDEM DE COMPRA Nº5855 | 207,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2014 PROCESSO Nº06/2014 REQUISIÇÃO:35832 ORDEM DE COMPRA Nº5855 | 207,00 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.670.794 - 006.670.270 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR MARI L.FRÁ EM 10/12/14 REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2014 PROCESSO Nº06/2014 REQUISIÇÃO:35832 ORDEM DE COMPRA Nº5855 | 207,00 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10863/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 207,00 | ||
| TOTAL | 207,00 | 207,00 | 207,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
