| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 10867 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO:35830 ORDEM COMPRA Nº5857 | 20,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO:35830 ORDEM COMPRA Nº5857 | 20,50 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.670.884 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI L.FRÁ EM 10/12/14 AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO:35830 ORDEM COMPRA Nº5857 | 20,50 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10867/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 20,50 | ||
| TOTAL | 20,50 | 20,50 | 20,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
