| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI |
| Número do empenho: | 10869 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35854 E ORDEM DE COMPRA Nº5871. | 102,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35854 E ORDEM DE COMPRA Nº5871. | 102,30 | ||
| 05/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.637.003 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES EM 05/12/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº35854 E ORDEM DE COMPRA Nº5871. | 102,30 | ||
| 08/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10869/2014 MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI - 1871 | 102,30 | ||
| TOTAL | 102,30 | 102,30 | 102,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
