| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 10870 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5865 REQUISIÇÃO Nº35841 | 123,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº5865 REQUISIÇÃO Nº35841 | 123,70 | ||
| 08/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 3676 RECEBIDA E AUTENTICADA POR TASSIA BINS EM 08/12/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA O CRAS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5865 REQUISIÇÃO Nº 35841 | 123,70 | ||
| 08/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10870/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 123,70 | ||
| TOTAL | 123,70 | 123,70 | 123,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
