| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA |
| Número do empenho: | 10871 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35808 ORDEM COMPRA Nº5840 | 225,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35808 ORDEM COMPRA Nº5840 | 225,74 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.642.010 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 09/12/14 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº35808 ORDEM COMPRA Nº5840 | 225,74 | ||
| 09/12/2014 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO POR LANÇAMENTO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO ORA REGULARIZADO. | -225,74 | ||
| 09/12/2014 | ANULAR DE EMPENHO DEVIDO ORDENADOR DE DESPESA TER LANÇADO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO ORA REGULARIZADO. | -225,74 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
