| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUIZ BANDEIRA ME |
| Número do empenho: | 10874 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMAS ELÁSTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM COMPRA Nº5852 REQUISIÇÃO Nº35842 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMAS ELÁSTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM COMPRA Nº5852 REQUISIÇÃO Nº35842 | 115,00 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO NF= 3139 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 09/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DAS CAMAS ELÁSTICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM COMPRA:5852 REQUISIÇÃO:35842 | 115,00 | ||
| 10/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1596 PAGTO. REF. EMPENHO 10874/2014 LUIZ BANDEIRA ME - 128 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
