| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 10875 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5823 REQUISIÇÃO Nº35799. | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5823 REQUISIÇÃO Nº35799. | 230,00 | ||
| 10/12/2014 | LIQUIDADO NF= 630 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 10/12/14 REFERENTE SERVIÇO TROCA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEICULO INC-1465 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5823 REQUISIÇÃO Nº35799. | 230,00 | ||
| 11/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10875/2014 VANDECIR VALIATI - 2272 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
