| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 10876 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADO NA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL PAZ E ALEGRIA NO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº5849 REQUISIÇÃO Nº35817. | 2.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADO NA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL PAZ E ALEGRIA NO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº5849 REQUISIÇÃO Nº35817. | 2.970,00 | ||
| 16/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 1483 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 16/12/14 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER USADO NA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL PAZ E ALEGRIA NO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA Nº5849 REQUISIÇÃO Nº35817. | 2.970,00 | ||
| 16/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10876/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 2.970,00 | ||
| TOTAL | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
