| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ARMAR.E BIJOUTERIAS PAULINHO LTDA |
| Número do empenho: | 10879 | Data de lançamento: | 04/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5864 REQUISIÇÃO:35708 | 27,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5864 REQUISIÇÃO:35708 | 27,48 | ||
| 12/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 006.699.567 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº5864 REQUISIÇÃO:35708 | 27,30 | ||
| 12/12/2014 | ESTORNO DE PARTE DO EMPENHO ( 0,18 CENTAVOS ) DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS ITEM ORDEM COMPRA Nº5864 REQUISIÇÃO Nº 35708 , ORA REGULARIZADO. | -0,18 | ||
| 15/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10879/2014 - REF. NF- 6699567 material unidades sanitária ARMAR.E BIJOUTERIAS PAULINHO LTDA - 4937 | 27,30 | ||
| TOTAL | 27,30 | 27,30 | 27,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
