| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VIAÇÃO OURO E PRATA S.A |
| Número do empenho: | 10886 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA DERLEI NAPP PARTICIPAR DE CURSO NA DPM E NO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 08 Á 10/12/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5897 REQUISIÇÃO Nº35890 DOCUMENTOS Nº6018733871 EM ANEXO. | 159,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA DERLEI NAPP PARTICIPAR DE CURSO NA DPM E NO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 08 Á 10/12/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5897 REQUISIÇÃO Nº35890 DOCUMENTOS Nº6018733871 EM ANEXO. | 159,55 | ||
| 05/12/2014 | PAGAMENTO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE PARA SERVIDORA DERLEI NAPP PARTICIPAR DE CURSO NA DPM E NO TRIBUNAL DE CONTAS NOS DIAS 08 Á 10/12/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5897 REQUISIÇÃO Nº 35890 DOCUMENTOS Nº 6018733871 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES EM 05/12/2014 | 159,55 | ||
| 05/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10886/2014 VIAÇÃO OURO E PRATA S.A - 4614 | 159,55 | ||
| TOTAL | 159,55 | 159,55 | 159,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
