| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1089 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº55.3373.1473 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30680 ORDEM COMPRA Nº579 E DOCUMENTO Nº1402.000195116 EM ANEXO. | 89,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº55.3373.1473 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30680 ORDEM COMPRA Nº579 E DOCUMENTO Nº1402.000195116 EM ANEXO. | 89,19 | ||
| 14/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº 55.3373.1473 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30680 ORDEM COMPRA Nº 579 E DOCUMENTO Nº 1402.000195116 EM ANEXO. | 89,19 | ||
| 14/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1089/2014 OI S A - 3893 | 89,19 | ||
| TOTAL | 89,19 | 89,19 | 89,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
