| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1090 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30695 ORDEM DE COMPRA Nº597 E DOCUMENTO Nº1402.000219232 EM ANEXO. | 371,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30695 ORDEM DE COMPRA Nº597 E DOCUMENTO Nº1402.000219232 EM ANEXO. | 371,82 | ||
| 14/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº 3373-1206 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30695 ORDEM DE COMPRA Nº 597 E DOCUMENTO Nº 1402.000219232 EM ANEXO. | 371,82 | ||
| 14/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1090/2014 OI S A - 3893 | 371,82 | ||
| TOTAL | 371,82 | 371,82 | 371,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
