| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ADAIR DAMIANI |
| Número do empenho: | 10900 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE,DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA EM VIAGEM LEVAR A PACIENTE MARIA CLARA PARA FAZER EXAME EM PASSO FUNDO CFE CUPOM FISCAL Nº064773 ORDEM COMPRA Nº5899 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 25,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | REFERENTE,DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA EM VIAGEM LEVAR A PACIENTE MARIA CLARA PARA FAZER EXAME EM PASSO FUNDO CFE CUPOM FISCAL Nº064773 ORDEM COMPRA Nº5899 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 25,50 | ||
| 05/12/2014 | REFERENTE,DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DA AMBULÂNCIA EM VIAGEM LEVAR A PACIENTE MARIA CLARA PARA FAZER EXAME EM PASSO FUNDO CFE CUPOM FISCAL Nº064773 ORDEM COMPRA Nº5899 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 05/12/2014 | 25,50 | ||
| 08/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10900/2014 ADAIR DAMIANI - 1073 | 25,50 | ||
| TOTAL | 25,50 | 25,50 | 25,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
