| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARCOS ARNOLDO SEITER 52610594020 |
| Número do empenho: | 10906 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoção de Eventos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PRAÇA CASTRO E SILVA ALUSIVA A SEMANA DE NATAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5901 REQUISIÇÃO Nº35872 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PRAÇA CASTRO E SILVA ALUSIVA A SEMANA DE NATAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5901 REQUISIÇÃO Nº35872 | 2.900,00 | ||
| 24/12/2014 | LIQUIDADO NOTA FISCAL Nº 201 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA PRAÇA CASTRO E SILVA ALUSIVA A SEMANA DE NATAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº5901 REQUISIÇÃO Nº35872 | 2.900,00 | ||
| 24/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3029 PAGTO. REF. EMPENHO 10906/2014 MARCOS ARNOLDO SEITER 52610594020 - 3089 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
