| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 10907 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº5903 REQUISIÇÃO Nº35891 E DANFE Nº3781 EM ANEXO. | 18,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº5903 REQUISIÇÃO Nº35891 E DANFE Nº3781 EM ANEXO. | 18,60 | ||
| 05/12/2014 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DOS MEIO FIOS DAS RUAS E AVENIDA DA CIDADE CFE ORDEM COMPRA Nº 5903 REQUISIÇÃO Nº 35891 E DANFE Nº 3781 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO | 18,60 | ||
| 08/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10907/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 18,60 | ||
| TOTAL | 18,60 | 18,60 | 18,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
