| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 10908 | Data de lançamento: | 05/12/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM COMPRA Nº5900 REQUISIÇÃO Nº35871 | 154,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM COMPRA Nº5900 REQUISIÇÃO Nº35871 | 154,45 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO DANFE Nº 3928 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELCI FIM EM 09/12/14 REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM COMPRA Nº5900 REQUISIÇÃO Nº35871 | 154,45 | ||
| 09/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10908/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 154,45 | ||
| TOTAL | 154,45 | 154,45 | 154,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
