| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 1091 | Data de lançamento: | 14/02/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30696 ORDEM DE COMPRA Nº598 E DOCUMENTO Nº1402000185559 EM ANEXO. | 451,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº30696 ORDEM DE COMPRA Nº598 E DOCUMENTO Nº1402000185559 EM ANEXO. | 451,05 | ||
| 14/02/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº 3373-1301 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 30696 ORDEM DE COMPRA Nº 598 E DOCUMENTO Nº 1402000185559 EM ANEXO. | 451,05 | ||
| 14/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1091/2014 OI S A - 3893 | 451,05 | ||
| TOTAL | 451,05 | 451,05 | 451,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
